1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-218-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-27-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-27-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 12141 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Entregar en Bodega  Municipal , calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar .  Contacto Sr. RUBEN ARAYA MEDINA .  celular  9 99993982 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL Razón Social ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA. R.U.T. 76.207.442-7 Sucursal ESPEC SEGURIDAD INDUSTRIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 30 Unidad Lentes de seguridad LENTE DAUMER L 200 CLARO O GRIS CON CORDON $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 31211910 Mitones 120 Par Guantes multiflex GUANTE PALMA LATEX FLEX 77 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400

Total Neto	$ 63.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.141
TOTAL OC	$ 76.041