1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-228-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-73-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-73-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 48763,5 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Entregar en Bodega Faena, ubicada en calle Valparaiso esquina Prat, Vallenar.  Contacto Sr. Wladimir Cortes.  Celular 97962622 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Hermanos Peñas LTDA. Razón Social Sociedad Hermanos Peñas Limitada R.U.T. 76.467.956-3 Sucursal Sociedad Hermanos Peñas LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12163101 Aditivos Anti saca-arena 1 Tambor Aditivo de Sika antisol (Tambor de 180Kg) Tambor Sika Antisol 180kg. $ 256.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.650 $ 256.650

Total Neto	$ 256.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.764
TOTAL OC	$ 305.414