1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-236-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-67-R214 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-67-R214 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna 28 Impuesto 99180 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Entregar en Talleres Municipales , calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar. Contacto Sr. Ruben Araya Medina   Fono 51 265481 Celular 99993982   5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERROJOYA LTDA Razón Social COMERCIAL FERROJOYA LIMITADA R.U.T. 76.199.922-2 Sucursal FERROJOYA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 36 Unidad Ampolleta HM 15w G-12 VKV 3000K AA $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.000 $ 522.000

Total Neto	$ 522.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.180
TOTAL OC	$ 621.180