1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-289-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DE REFERENCIA PARA CONVENIO DE SUMINISTRO DESDE 2322-147-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-147-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA Razón Social ANA OFELIA CORTES ALVAREZ R.U.T. 6.044.468-4 Sucursal ANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Carga Camion baranda baja 8m3-Valor día sin peoneta   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Carga Camion baranda baja 8m3-Valor día con peoneta   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Carga Camion baranda baja 8m3-Valor viaje con peoneta   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 195.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 0