1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-302-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-55-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-55-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 3610 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE SANTOS Razón Social JOSE SANTOS PINTO CERDA, VENTAS Y ASESORIAS DE EQU R.U.T. 76.653.207-1 Sucursal JOSE SANTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222815 Terminales de telecomunicaciones 2 Unidad LINTERNA-C. Linterna 1-LED Cintillo p/Cabeza inc-Pila- con pilas Litio Recargable LINTERNA CABEZA PROFESIONAL RECARGABLE $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 19.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.610
TOTAL OC	$ 22.610