1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-320-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro Compra de Insumos COVID-19. DESDE 2322-73-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-73-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-446-000 FDO TERCEROS/ADMINISTRACIÓN- DEX 2349 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 4057250,5 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global Productos de Insumos Covid para personal Municipal, según lista Anexo N°2 (7500 caja de mascarillas, 1500 lt alcohol líquido70°, 1500 lt alcohol gel, 650 caja guantes y 140 cajas de pecheras desechables) Oferta incluye todos los elementos requeridos por el comprador $ 21.353.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.353.950 $ 21.353.950

Total Neto	$ 21.353.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.057.250
TOTAL OC	$ 25.411.200