1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-368-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-89-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-89-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 267970,3 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar.  Contacto Sr. Vladimir Cortes Aguilar 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUFINO MURILLO VILLARROEL Razón Social RUFINO MURILLO VILLARROEL R.U.T. 5.588.545-1 Sucursal RUFINO MURILLO VILLARROEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Global Artefactos sanitarios y griferías, según listado en Anexo N° 1. (No serán evaluados quien no oferte los artefactos más los accesorios y la grifería, quedando inadmisible la oferta presentada de esta manera)(Monto referencial $ 1.120.800.- más IVA) Artefactos sanitarios y griferías según lo solicitado $ 1.410.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.370 $ 1.410.370

Total Neto	$ 1.410.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.970
TOTAL OC	$ 1.678.340