1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-369-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-89-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-89-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 470122,7 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar.  Contacto Sr. Vladimir Cortes Aguilar 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEN LTDA. Razón Social SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS Y ASESORIAS COMPU R.U.T. 76.560.998-4 Sucursal GEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222815 Terminales de telecomunicaciones 1 Global Insumos y materiales para corrientes débiles, según listado en Anexo N° 1 (Monto referencial $ 3.050.000.- más IVA) Insumos y materiales para corrientes débiles, según listado en Anexo N° 1 $ 2.474.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.474.330 $ 2.474.330

Total Neto	$ 2.474.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 470.123
TOTAL OC	$ 2.944.453