1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-374-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-206-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-206-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 223224,6825 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTICOS REFORZADOS INDUPLAS S.A. Razón Social PLASTICOS REFORZADOS INDUPLAS S A R.U.T. 96.895.540-3 Sucursal PLASTICOS REFORZADOS INDUPLAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 89 Unidad Pinturas de acuerdo a Términos de Referencia adjuntos   $ 13.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.889 $ 1.174.867

Total Neto	$ 1.174.867
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.225
TOTAL OC	$ 1.398.092