1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-378-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-208-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-208-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 177650 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA Razón Social ANA OFELIA CORTES ALVAREZ R.U.T. 6.044.468-4 Sucursal ANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 11 Unidad Arriendo por Jornada Completa con chofer y con pioneta(s), combustible a cargo del Oferente, según Bases. Trabajos realizados el Mes de Septiembre 2011, de acuerdo a contrato de Suministro $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.000 $ 935.000

Total Neto	$ 935.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.650
TOTAL OC	$ 1.112.650