1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-391-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-07-2016 Nombre de la Orden de Compra OC "Contrato de Suministro Materiales de Aseo" DESDE 2322-80-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-80-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 162003,5 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Entregar en Bodega  Municipal , calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar. Contacto Sr. Faraon Godoy    Fono 51 2613245 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECSACLEAN Razón Social EMA DEL CARMEN ARAUS SOTO PRODUCTOS DE ASEO Y FERR R.U.T. 76.225.199-k Sucursal ECSACLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global Contrato de suministro de Articulos de Aseo, según Anexo Nº 2 Formulario Oferta Economica SE HA COTIZADO LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS OFERTADADOS. SE ADJUNTA OFERTA ECONOMICA $ 852.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.650 $ 852.650

Total Neto	$ 852.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.004
TOTAL OC	$ 1.014.654