1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-453-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-125-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-125-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-000-000 AG 1-22-22 DMA-DEX 2529 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 829787 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Andres Razón Social FERNANDO ANDRÉS ROJAS VEGA R.U.T. 13.531.753-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fernando Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Global Mantención y limpieza planta, según Términos de referencia Presupuesto de acuerdo a terminos de referencia solicitados $ 4.367.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.367.300 $ 4.367.300

Total Neto	$ 4.367.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 829.787
TOTAL OC	$ 5.197.087