1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-473-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-146-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-146-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 19311,6 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de Despacho Entregar en Bodega  Municipal , calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar. Contacto Sr. Faraon Godoy    Fono 51 2613245 Celular 68779166 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLIMP Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH R.U.T. 5.300.264-1 Sucursal AROLIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 60 Unidad Vim amoniocloro AMONIACLORO ENVASES DE 1 LTS, 5 LTS, 20 LTS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400 47131805 Limpiadores de uso general 36 Unidad Cera de piso flotante CERA PARA PISOS FLOTANTE ENVASES DE 1 LTS, 5 LTS. $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.240 $ 48.240

Total Neto	$ 101.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.312
TOTAL OC	$ 120.952