1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-554-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra OC MES JULIO DEL 2024 "Contrato de suministro arriendo de baños químicos para Ferias Libres de Vallenar" DESDE 2322-9-LE24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215_22-08-001-000-000 AG 2-5-5 DMA-DEX 808 (27/02/ del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 79824,32 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fernando Andres Razón Social FERNANDO ANDRÉS ROJAS VEGA R.U.T. 13.531.753-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fernando Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 8 Unidad Arriendo diario baño químico, según Términos de Referencia. (Ofertar el valor de una unidad) Servicio ofertado de acuerdo a bases $ 52.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.128 $ 420.128

Total Neto	$ 420.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.824
TOTAL OC	$ 499.952