1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-578-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-165-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-165-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 113050 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO  Contacto Sr. ISMAEL QUEZADA GALLEGUILLOS Fono 51 2617588 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandra vanessa Razón Social alejandra ramos peralta R.U.T. 15.745.482-k Sucursal alejandra vanessa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 500 Botella Botellas de Agua 500 BOTELLAS DE AGUA MINERAL. FLETE ASUMIDO POR EL OFERENTE. PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA. $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500 $ 297.500 90101802 Reparto de comidas a domicilio 500 Unidad Colaciones saludables (fruta o jugo) 1 PLATANO FLETE ASUMIDO POR EL OFERENTE. PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA. $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.500 $ 297.500

Total Neto	$ 595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.050
TOTAL OC	$ 708.050