1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-580-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-165-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-165-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar.  Contacto Sr. ISMAEL QUEZADA GALLEGUILLOS Fono 51 2617588 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTIL KIMMY SPA Razón Social TEXTIL KIMMY SPA R.U.T. 76.770.871-8 Sucursal TEXTIL KIMMY SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad lienzo publicitario PVC diferentes colores de 6x1 diseño incluido ienzo publicitario PVC diferentes colores de 6x1 diseño incluido, plazo de entrega 4 días después de muestra física o digital garantía y servicio post venta de 6 meses incluye despacho a Bodega. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
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TOTAL OC	$ 107.100