1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-587-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2016 Nombre de la Orden de Compra OC "Contrato de Suministro Materiales de Oficina" DESDE 2322-89-LE16. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-89-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 196306,1 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO  Entregar en Bodega  Municipal , calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar. Contacto Sr. Faraon Godoy    Fono 51 2613245 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Victoria Razón Social EDUARDO LUIS SALINAS NAIM R.U.T. 8.579.540-6 Sucursal Libreria Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Contrato de suministro de Articulos de Oficina, según Anexo Nº 2 "Formulario Oferta Economica" (Ver productos en anexo adjunto) Contrato de suministro de Articulos de Oficina, según Anexo Nº 2 "Formulario Oferta Economica" $ 1.033.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.033.190 $ 1.033.190

Total Neto	$ 1.033.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.306
TOTAL OC	$ 1.229.496