1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-643-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-184-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-184-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 57532 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar.  Contacto Sr. JORGE TORRES TORRES Celular 9 99993981 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA Razón Social JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.716.300-5 Sucursal JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 25 Unidad Perfil metalico de 50x50x2mm PERFIL CUADRADO 50x50x2 $ 12.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.800 $ 302.800

Total Neto	$ 302.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.532
TOTAL OC	$ 360.332