1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-645-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-178-R122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-178-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-443-001-000 FDO TERCERO/DIDECO- DEX 4015 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 275500 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECION DE DESPACHO Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar.  Contacto Sra. ROMANETTE LOPEZ    Celular 999456870 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Galenzo Avila Araya Razón Social GALENZO ALEJANDRO ÁVILA ARAYA R.U.T. 7.945.352-8 Sucursal Galenzo Avila Araya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211712 Tabletas gráficas 10 Unidad Tablets, según Bases Técnicas TABLET samsum se adjuntta inmagen $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.000 $ 1.450.000

Total Neto	$ 1.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 275.500
TOTAL OC	$ 1.725.500