1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-658-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-186-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-186-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 76638,65536 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mirta antonia del carmen Razón Social mirta carmona orellana R.U.T. 14.099.857-5 Sucursal mirta antonia del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 80 Unidad Colaciones día 16/11/2018, según Bases Tecnicas SERVICIO DE CATERING Y COFFES BREAK $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.681 90101603 Servicios de catering 80 Unidad Colaciones día 17/11/2018, según Bases Tecnicas SERVICIO DE CATERING Y COFFES BREAK $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.680 $ 201.681

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000