1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-664-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA REFERENCIAL DESDE 2322-143-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-143-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresion Digital,Offset,Agendas,Empaste y Merchan Razón Social IMPRESION DIGITAL E INFORMATICA SPA R.U.T. 76.556.228-7 Sucursal Impresion Digital,Offset,Agendas,Empaste y Merchan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Formularios continuos triplicados de 8,5x8”, papel autocopiativo, foliado, tres impresiones, según Bases Tecnicas 40000 COMPROBANTES DE INGRESO MUNICIPALES $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58 $ 58

Total Neto	$ 58
Descuento	$ 57
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1