1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-668-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-221-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-221-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 26242,23 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO Entregar al Sr. Faraon Godoy en Bodega  Municipal , calle Miraflores s/n Acceso Norte Vallenar .  Contacto Sr. Wladimir Cortes .  Fono 51 2672374   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Hermanos Peñas LTDA. Razón Social Sociedad Hermanos Peñas Limitada R.U.T. 76.467.956-3 Sucursal Sociedad Hermanos Peñas LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 7 Galón Gln esmalte al agua damasco Galón esmalte al agua damasco $ 19.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.117 $ 138.117

Total Neto	$ 138.117
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.242
TOTAL OC	$ 164.359