1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-683-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-323-COT25. Servicio de retiro de lodos deshidratados y disposición final en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Domeyko Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-000-000 AG 1-22-22 DMA- DEX 3479 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 301368,12 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza Hermanos Ltda Razón Social ESPINOZA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.126.367-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Espinoza Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Global Servicio de retiro de lodos deshidratados y disposición final, según Términos de Referencia   $ 1.586.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.586.148 $ 1.586.148

Total Neto	$ 1.586.148
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.368
TOTAL OC	$ 1.887.516