Orden de Compra. Nº2322-738-CM19 "2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-738-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INCEDUC LTDA.
Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION Y CAPACITACION LIM
R.U.T. 76.085.050-0
Sucursal INCEDUC LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia15 (1211993 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - COMPRAS PUBLICAS Y JURISPRUDENCIA VALOR POR ALUMNO 1237993(1211993) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - COMPRAS PUBLICAS Y JURISPRUDENCIA VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000
Total Neto $ 3.150.000
Descuento $ 220.500
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.929.500

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por De acuerdo a lo indicado por el Proveedor

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.