1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-749-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-108-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-108-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-901-000 AG 4-72-72 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 2938213,2 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEISM Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES SANTA MONICA LIM R.U.T. 76.595.660-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEISM Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151703 Semillas o almácigos de alfalfa 1560 Saco Pellet de alfalfa, según Bases Técnicas (sacos de 25 kg) Oferta de acuerdo a lo especificado en anexos adjuntos $ 9.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.464.280 $ 15.464.280

Total Neto	$ 15.464.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.938.213
TOTAL OC	$ 18.402.493