1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-767-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN COTILLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 47899,21356 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JAYSON Razón Social MAURICIO RAMON DIAZ ROA R.U.T. 12.940.004-8 Sucursal COMERCIAL JAYSON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 100 Unidad Sombreros c/chasquilla Sombreros c/chasquilla $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.824 53102502 Corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuell 100 Unidad Corbatas / humitas Corbatas / humitas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017 42142902 Lentes de gafas 100 Unidad Lentes Lentes $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.003 60121115 Confetis de plástico o papel 20 Unidad Confetti Confetti $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.613 54101602 Collares 40 Unidad Bolsitas de collar Bolsitas de collar $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.640 $ 33.644

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000