1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-786-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS E INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 78289,583581 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL JAYSON Razón Social MAURICIO RAMON DIAZ ROA R.U.T. 12.940.004-8 Sucursal COMERCIAL JAYSON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 66 Unidad no definida   VASOS 10 ONZAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.528 $ 66.555 52121602 Servilletas 33 Unidad no definida   SERVILLETA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.983 $ 4.992 14111703 Toallas de papel 33 Unidad no definida   TOALLA $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.092 48101915 Bandejas de servicio 4 Unidad no definida   BANDEJAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.723 49101609 Ornamentos y decoraciones 320 Unidad no definida   ADORNOS NAVIDEÑOS CINTA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.560 $ 322.689

Total Neto	$ 412.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.290
TOTAL OC	$ 490.340