Orden de Compra. Nº2322-802-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-231-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-802-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-231-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2322-231-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-509-000-000 FNDR-DIDECO- DEX 4540 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 323000
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar. Contacto Srta. PAULINA CRESPO LEMUS 512672350

Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar.  Contacto Srta. PAULINA CRESPO LEMUS 512672350

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Goncomex
Razón Social GONCOMEX SPA
R.U.T. 77.398.002-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Goncomex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas500UnidadMorrales de tela TNT, según Bases Técnicasmorral tnt blanco con logo solicitado $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
60141115
Kits de juegos1KitKit de implementos para realizar Juegos populares, según Bases Técnicaskit implementos para juegos populares: sacos, amarras carrera de tres pies, mini cancha rayuela movil con tejos, juego de la rana, emboques, trompos, pesca milagrosa y argollas $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 1.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.000
TOTAL OC $ 2.023.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.