1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-83-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-19-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-19-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 134978,66 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 53 Caja Piso Flotante 8 mm Castaño PISO FLOT CASTANO 6268 8MM $ 12.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.094 $ 657.094 31201613 Adhesivo re-usable 20 Unidad Adhesivo polvo Normal 25 Kilos Adhesivo polvo Normal 25 Kilos $ 2.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.320 $ 53.320

Total Neto	$ 710.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.979
TOTAL OC	$ 845.393