Orden de Compra. Nº2322-850-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-465-COT25. Servicio de transporte actividad Día de Campo Estrategia, manejo sanitario y farmacológico Rubro Caprino/PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2322-850-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2322-465-COT25. Servicio de transporte actividad Día de Campo Estrategia, manejo sanitario y farmacológico Rubro Caprino/PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-000-000 AG 4-60-60 DIDECO- DEX 4230 del sistema SICOGEN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación PLAZA Nº 25
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRISTIAN ETCHEVERRY
Razón Social CRISTIAN ALEJANDRO ETCHEVERRY GONZÁLEZ
R.U.T. 13.175.118-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRISTIAN ETCHEVERRY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1GlobalServicio de traslado de pasajeros, según Bases técnicas   $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 390.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.598.064-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.987.560-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.175.118-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.