1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-876-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FACTIBILIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°645 Comuna Copiapó Impuesto 101589094,74 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Diaz Razón Social NUEVA ATACAMA S.A. R.U.T. 76.850.128-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Antonio Diaz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101706 Servicios de formación profesional de asistencia s 1 Global De acuerdo a antecedentes De acuerdo al presupuesto y antecedentes presentados por el Proveedor $ 534.679.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.679.446 $ 534.679.446

Total Neto	$ 534.679.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.589.095
TOTAL OC	$ 636.268.541