1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-976-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-272-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-272-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA Nº 25 Comuna Vallenar Impuesto 1835400 Dirección de Envío de la Factura PLAZA Nº 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Requena Vargas Razón Social RAÚL FRANCISCO REQUENA VARGAS R.U.T. 19.144.643-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Raul Requena Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 1 Unidad Servicio de mantención , despeje , podas y limpieza de sector ribereño Vallenar valor neto 14 dias $ 9.660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660.000 $ 9.660.000

Total Neto	$ 9.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.835.400
TOTAL OC	$ 11.495.400