1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1015-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-99-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-99-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 19622,25 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA SPA Razón Social COVEPA SPA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 3 Rollo ROLLO NYLON HSQ. 2.7 M/M (348 METROS C/U) 419920-ROLLO NYLON REFORZADO 2.7 MM 348 METROS C-U 405 $ 34.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.275 $ 103.275

Total Neto	$ 103.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.622
TOTAL OC	$ 122.897