1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1021-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE OFICINA DE ADMINISTRACION EN FERIA VICUÑA MACKENNA DIRECCION DE OPERACIONES- DPTO. OBRAS MENORES MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT. ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-125-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-125-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 63935 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Harro Industrial y Energías Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.223.013-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Harro Industrial y Energías Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón ESMALTE SINTÉTICO BLANCO, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2 ESMALTE SINTÉTICO BLANCO $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad VENTANA PVC CELOSÍA 46X55 CM, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2 VENTANA PVC CELOSÍA 46X55 CM, $ 48.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.700 $ 48.700 11121611 Tablero de partículas 12 Unidad TERCIADO RANURADO, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2 TERCIADO RANURADO 9mm 1.22x2.44mt $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHA PLANA 4”, SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANEXO N°2 Brocha 4 pulg $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 336.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.935
TOTAL OC	$ 400.435