1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1024-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-664-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 245100 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 100 Unidad   AMPOLLETA MHN-TD 150 W. HALURO METÁLICO CONTACTO PIN PHILIPS, OSRAM, GENERAL ELECTRIC. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000 39121311 Accesorios eléctricos 40 Unidad   AMPOLLETA ESPIRAL ROSCA E-27 65 W CON ESPIRAL LUZ CALIDA O FRIA PHILIPS, OSRAM, BYP $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 1.290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.100
TOTAL OC	$ 1.535.100