1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1027-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2020 Nombre de la Orden de Compra OC COMPLEMENTARIO LICITACION 171/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-478-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 343309,2425 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor veronica alejandra Razón Social CONSTRUCTORA ANDRADE LAGOS SPA R.U.T. 77.083.119-9 Sucursal veronica alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA LICITACION 171/2019, SEGUN ANTECEDENTES Y TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA LICITACION 171/2019, SEGUN ANTECEDENTES Y TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 1.806.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.806.891 $ 1.806.891

Total Neto	$ 1.806.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.309
TOTAL OC	$ 2.150.200