1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1059-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIÓN REFUGIOS PEATONALES EN SECTORES URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA - DIRECCIÓN DE OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-372-R115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 86180,16806708 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 100 Unidad Cemento corriente saco de 42.5 kgs Cemento corriente saco de 42.5 kgs $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 11101502 Esmeril 2 Unidad Esmeril angular 4 1/2" B&D Esmeril angular 4 1/2" B&D $ 16.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.580 $ 33.580

Total Neto	$ 453.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.180
TOTAL OC	$ 539.760