1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1071-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONST. TABIQUE Y PINTURA DEPENDENCIAS TEATRO DIEGO RIVERA ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-206-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-206-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 41748,51 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa1 Razón Social AUDLEY JOHN WILLIAM BROWNE AZOCAR R.U.T. 10.758.226-6 Sucursal empresa1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 15 Galón PINTURA LATEX, COLOR BLANCO INVIERNO PINTURA LATEX, COLOR BLANCO INVIERNO $ 4.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.045 $ 66.045 31211506 Pinturas de látex 32 Galón PINTURA LÁTEX, COLOR NEGRO OPACO PINTURA LÁTEX, COLOR NEGRO OPACO $ 4.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.896 $ 140.896 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS DE 2" BROCHAS DE 2" $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.048 $ 3.048 31211904 Brochas 10 Unidad RODILLO CHIPORRO 7" RODILLO CHIPORRO 7" $ 974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.740 $ 9.740

Total Neto	$ 219.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.749
TOTAL OC	$ 261.478