1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1083-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Lubricantes para Taller Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de lubricantes para Taller Municipal, Depto. Mantenimiento (Licitación Publica 124/2005) ITEM 121.22.13.005 Proveniente de Licitación 2324-435-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna -1 Impuesto 19722 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Mauricio Alberto Cerda Leiva R.U.T. 6.449.403-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 20 Unidad Paños para herramientas KILO HUAIPE $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 15121520 Lubricantes de uso general 20 Unidad Lubricantes de uso general POTE DE LIQUIDO SULETA TUERCA WD 40 O SIMILAR, SEGUN BASES ADJUNTAS $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800 53131607 Cremas de manos 20 Unidad Cremas de manos Potes de Crema de Manos de 397 grs , SEGUN BASES ADJUNTAS $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 103.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.722
TOTAL OC	$ 123.522