1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1100-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-199-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-199-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 258654,6 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 7127702k Razón Social Sergio A. González Santibañez R.U.T. 7.127.702-K Sucursal 7127702k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 20 Global Instalación y retiro de cajas de alumbrado publico Instalación y retiro de cajas de alumbrado publico $ 68.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.340 $ 1.361.340

Total Neto	$ 1.361.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.655
TOTAL OC	$ 1.619.995