1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1143-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2014 Nombre de la Orden de Compra BASUREROS / ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-137-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-137-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 84930 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA R.U.T. 79.901.110-7 Sucursal Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 15 Unidad BASUREROS 240 LTS CON TAPA/2 RUEDAS MATERIAL PLASTICO SEGUN ANEXO ADJUNTO SE COTIZAN CONTENEDORES DE BASURA 240 LTS. COLOR VERDE, GRIS O AZUL. GARANTIA Y CALIDAD POR FALLA DE FABRICACION.- POSEE RUEDAS, MANILLAS, MATERIAL DE ALTA CALIDAD ISO 9001 VER FOTO. DESPACHO DENTRO DE 72 HRS. SIN RECARGO.- $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.000 $ 447.000

Total Neto	$ 447.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.930
TOTAL OC	$ 531.930