Orden de Compra. Nº2324-1146-SE23 "ADQ. MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE VIVIENDAS Y ESTRUCTURAS EN CASO DE EMERGENCIAS EN LA COMUNA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-1146-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE VIVIENDAS Y ESTRUCTURAS EN CASO DE EMERGENCIAS EN LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2324-214-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.002.04.01.018 del sistema CONTABILIDAD FINANCI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso
Comuna Puerto Montt
Impuesto 30305
Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor issocom spa
Razón Social ISSOCOM SPA
R.U.T. 77.331.851-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal issocom spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121613
Cable aislado o forrado4UnidadALARGADOR SLIM6 2P+T 10A 3M (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)ALARGADOR 6 POS 3 MTS CINTERR NEGRO LEXO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31161503
Clavo-tornillo60BolsaCLAVO T.S/ PVC 21/2 (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)CLAVO TECHO TIPO PARAGUA HELICOIDAL $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
41122703
Cintas de seguridad3UnidadROLLO C/PELIGRO 350 MTS (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS)CINTA PELIGRO RFX ROLLO 350MT $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 159.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.305
TOTAL OC $ 189.805


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.