1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-120-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PERSIANAS - OFIC. TURISMO - DIDECO ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-1018-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-1018-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 123852,64 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GAVI SUAREZ VENEGAS Razón Social GAVI DEL CARMEN SUAREZ VENEGAS R.U.T. 6.076.321-6 Sucursal GAVI SUAREZ VENEGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 8 Unidad PERSIANAS VERTICALES INSTALADAS, DIFERENTES TAMAÑOS ACORDE AL NUEVO DISEÑO DE LA OF. TURISMO. PERSIANAS VERTICALES INSTALADAS, DIFERENTES TAMAÑOS ACORDE AL NUEVO DISEÑO DE LA OF. TURISMO. $ 81.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.856 $ 651.856

Total Neto	$ 651.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.853
TOTAL OC	$ 775.709