1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1241-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2014 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS STOCK / ADM. DE CEMENTERIOS ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-150-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-150-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 3433,68 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora noval ltda Razón Social COMERCIALIZADORA NOVAL LTDA. R.U.T. 76.115.839-2 Sucursal comercializadora noval ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 3 Unidad SERRUCHOS CARPINTEROS 18" HOJA DE ACERO SERRUCHOS CARPINTEROS 18" HOJA DE ACERO $ 2.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.627 $ 6.627 27111702 Llaves para tuercas 2 Unidad LLAVE FRANCESA REGULABLE 10" LLAVE FRANCESA REGULABLE 10" $ 2.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.922 $ 5.922 27112126 Alicates planos 3 Unidad ALICATE ALICATE $ 1.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.523 $ 5.523

Total Neto	$ 18.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.434
TOTAL OC	$ 21.506