1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1269-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DIARIO DE PAN PARA RESIDENTES PROGRAMA ELEAM ALERCE DIDECO JUNIO 2020. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 56 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 152874 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial + que Riiico Razón Social - R.U.T. 14.394.646-0 Sucursal Comercial + que Riiico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1 Unidad SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DIARIO DE PAN PARA RESIDENTES PROGRAMA ELEAM ALERCE. SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA MES DE JUNIO DE 2020. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DIARIO DE PAN PARA RESIDENTES PROGRAMA ELEAM ALERCE. SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA MES DE JUNIO DE 2020. $ 804.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.600 $ 804.600

Total Neto	$ 804.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.874
TOTAL OC	$ 957.474