1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1272-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2017 Nombre de la Orden de Compra PASAJES APOYO CLUB ATLETICO PUERTO SUR / ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-15-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bus Norte ltda Razón Social TRANSPORTES BUS NORTE LIMITADA R.U.T. 85.443.800-k Sucursal Bus Norte ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 8 Unidad no definida   PASAJES PUERTO MONTT - SANTIAGO -PUERTO MONTT - SERVICIO SEMICAMA SALIDA 28/03/2017 A LAS 21:00 HRS ASIENTOS: 11-12-13-14-17-18-19-20 REGRESO 01/04/2017 A LAS 21:30 ASIENTOS: 15-16-19-20-21-22-23-24 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 288.000

Justificación de exención de impuesto