1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1289-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MEJ. INFRAESTRUCTURA QUINCHOS EN PARQUE VIVERO ALERCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-372-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Tercer Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 28431,6 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Tercer Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 20 Unidad   DISCO DE CORTE METAL 4 1/2 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 11121611 Tablero de partículas 30 Plancha   MAPAL 8 MM $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 31162003 Clavos de acabado 8 kilogramo   CLAVO TECHO HELI C/GOL. NEOPRENO 2-1/2 X 8, 50 UNIDADES $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640

Total Neto	$ 149.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.432
TOTAL OC	$ 178.072