1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1365-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-154-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-154-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 598739,495 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor canales domich guillermo francisco Razón Social GUILLERMO FRANCISCO CANALES DOMICH R.U.T. 10.374.891-7 Sucursal canales domich guillermo francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Unidad 6.Emisión espacio informativo municipal y Cobertura de actividades del Municipio de Puerto Montt: contratación de medio de comunicación para emitir notas de prensa que involucren a las actividades del municipio(según formulario N°1) SERVICIO CONTEMPLADO DESDE EL 20/04/2015 AL 31/12/2015 VALOR MENSUAL: 450.000, VALOR 10 DIAS: 150.000 Valor más IVA SERVICIO CONTEMPLADO DESDE EL 20/04/2015 AL 31/12/2015 VALOR MENSUAL: 450.000, VALOR 10 DIAS: 150.000 $ 3.151.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.151.261 $ 3.151.261

Total Neto	$ 3.151.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.739
TOTAL OC	$ 3.749.999