1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1374-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-784-LE15 AÑO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-784-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 193064,5024 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56, 4° Piso - Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 14226899k Razón Social INGRID KATHERINE MALDONADO CAYUN R.U.T. 14.226.899-k Sucursal 14226899k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 28 Unidad no definida SERVICIOS DE PRODUCCION Y DIFUSION AUDIOVISUAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CORRESPONDIENTE A 28 DIAS A CONTAR DEL 01/03/2017 grupo animacion las panditas $ 11.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.120 $ 316.129 82101602 Publicidad en televisión 2 Unidad SERVICIOS DE PRODUCCION Y DIFUSION AUDIOVISUAL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS, CORRESPONDIENTE A 2 MESES A CONTAR DEL 01/01/2017 grupo animacion las panditas $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000

Total Neto	$ 1.016.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.065
TOTAL OC	$ 1.209.194