1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1442-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-362-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-362-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Parque Industrial - Calle El teniente N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Parque Industrial - Calle El teniente N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor koñimo Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, INGENIERIA Y SERVICIOS KONIMO R.U.T. 76.080.131-3 Sucursal koñimo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos de agua 1 Unidad EMBARCACION ACUATICA PARA TRASLADO DE 20 PERSONAS IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE ISLA MAILLEN PARA 5 JORNADAS DE TERRENO DEL PROGRAMA PUENTE ENTRE LOS MESES DE MAYO Y DICIEMBRE 2010 ( FECHA A CONVENIR). SALIDA A LAS 9.00 HORAS, REGRESO A LAS 17:00 HORAS..   $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000

Total Neto	$ 295.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 295.000

Justificación de exención de impuesto